|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101 |
General Fund |
4131 |
Safety |
|||||||||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
413.1110 |
Full Time Salaries |
107,473 |
111,229 |
101,592 |
108,227 |
111,206 |
97,609 |
117,480 |
0 |
117,480 |
||
|
413.1510 |
FICA |
6,663 |
6,896 |
6,300 |
6,709 |
6,887 |
6,052 |
7,284 |
0 |
7,284 |
||
|
413.1520 |
Medicare |
1,558 |
1,613 |
1,474 |
1,569 |
1,611 |
1,415 |
1,703 |
0 |
1,703 |
||
|
413.1530 |
P.E.R.A. |
9,834 |
9,805 |
9,296 |
9,903 |
10,164 |
8,893 |
10,691 |
0 |
10,691 |
||
|
413.1535 |
NMRHCA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,175 |
0 |
1,175 |
||
|
413.1540 |
Group Insurance |
8,518 |
12,465 |
12,066 |
13,440 |
12,208 |
5,090 |
11,100 |
0 |
11,100 |
||
|
413.1550 |
Workers Comp Fee |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
26 |
32 |
0 |
32 |
||
|
Total Personal Services |
134,078 |
142,040 |
130,760 |
139,880 |
142,108 |
119,085 |
149,465 |
0 |
149,465 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
413.2701 |
Dues |
854 |
565 |
770 |
580 |
572 |
625 |
600 |
0 |
600 |
||
|
413.2702 |
Subscriptions & Books |
543 |
434 |
587 |
1,045 |
585 |
661 |
700 |
0 |
700 |
||
|
413.2703 |
Internet Subscriptions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
||
|
413.3200 |
Fuels & Fluids |
537 |
399 |
306 |
242 |
336 |
291 |
450 |
0 |
450 |
||
|
413.3401 |
Auto Insurance |
819 |
1,020 |
1,619 |
1,120 |
709 |
546 |
600 |
0 |
600 |
||
|
413.3403 |
Equipment Insurance |
0 |
12 |
17 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
413.3404 |
General Liability Insurance |
762 |
816 |
848 |
743 |
1,190 |
837 |
900 |
0 |
900 |
||
|
413.3407 |
Workers Comp. Insurance |
4,354 |
5,499 |
(2,402) |
308 |
1,255 |
237 |
500 |
0 |
500 |
||
|
413.4004 |
Equipment Maintenance |
127 |
1,598 |
271 |
333 |
926 |
2,008 |
900 |
30 |
930 |
||
|
413.4012 |
Vehicle Maintenance |
461 |
200 |
158 |
496 |
373 |
1,553 |
2,000 |
0 |
2,000 |
||
|
413.4700 |
Printing & Publications |
296 |
466 |
15 |
327 |
15 |
116 |
1,500 |
0 |
1,500 |
||
|
413.4801 |
General Prof Services |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
||
|
413.5003 |
Equipment Rentals & Leases |
0 |
0 |
678 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
413.5601 |
General Supplies |
1,984 |
4,267 |
922 |
3,089 |
1,558 |
1,396 |
1,500 |
156 |
1,656 |
||
|
413.5602 |
Office Supplies |
548 |
579 |
662 |
424 |
119 |
237 |
300 |
0 |
300 |
||
|
413.5801 |
General Telephones |
1,297 |
1,231 |
1,290 |
1,407 |
1,581 |
980 |
1,500 |
0 |
1,500 |
||
|
413.5802 |
Mobile Telephones |
0 |
373 |
556 |
567 |
635 |
910 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
413.5901 |
Training |
1,247 |
1,524 |
380 |
321 |
684 |
519 |
900 |
0 |
900 |
||
|
413.5902 |
Travel |
1,311 |
1,673 |
675 |
372 |
1,532 |
881 |
1,500 |
0 |
1,500 |
||
|
Total Operating Expenses |
15,140 |
20,656 |
7,352 |
11,739 |
12,070 |
11,977 |
15,030 |
686 |
15,716 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
413.7505 |
Equipment |
562 |
0 |
2,638 |
6,358 |
0 |
1,335 |
0 |
0 |
0 |
||
|
413.7506 |
Vehicles |
0 |
13,386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Total Capital Outlay |
562 |
13,386 |
2,638 |
6,358 |
0 |
1,335 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Total |
149,780 |
176,082 |
140,750 |
157,977 |
154,178 |
132,397 |
164,495 |
686 |
165,181 |
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