|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101 |
General Fund |
4073 |
West Garage |
|||||||||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
407.1110 |
Full Time Salaries |
0 |
0 |
0 |
77,106 |
83,507 |
87,535 |
89,916 |
0 |
89,916 |
||
|
407.1210 |
Full Time Overtime |
0 |
0 |
0 |
77 |
219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
407.1510 |
FICA |
0 |
0 |
0 |
4,785 |
5,191 |
5,427 |
5,575 |
0 |
5,575 |
||
|
407.1520 |
Medicare |
0 |
0 |
0 |
1,119 |
1,214 |
1,269 |
1,304 |
0 |
1,304 |
||
|
407.1530 |
P.E.R.A. |
0 |
0 |
0 |
7,055 |
7,641 |
8,009 |
8,182 |
0 |
8,182 |
||
|
407.1535 |
NMRHCA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 |
0 |
899 |
||
|
407.1540 |
Group Insurance |
0 |
0 |
0 |
14,401 |
14,516 |
12,776 |
15,300 |
0 |
15,300 |
||
|
407.1550 |
Workers Comp Fee |
0 |
0 |
0 |
18 |
24 |
24 |
24 |
0 |
24 |
||
|
Total Personal Services |
0 |
0 |
0 |
104,561 |
112,312 |
115,040 |
121,200 |
0 |
121,200 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
407.2701 |
Dues |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
407.2702 |
Subscriptions & Books |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
104 |
600 |
160 |
760 |
||
|
407.2902 |
Equipment Under $500 |
0 |
0 |
0 |
377 |
0 |
332 |
500 |
0 |
500 |
||
|
407.3200 |
Fuels & Fluids |
0 |
0 |
0 |
467 |
1,095 |
(1,131) |
500 |
0 |
500 |
||
|
407.3401 |
Auto Insurance |
0 |
0 |
0 |
273 |
273 |
243 |
250 |
0 |
250 |
||
|
407.3402 |
Building Insurance |
0 |
0 |
0 |
196 |
180 |
153 |
160 |
0 |
160 |
||
|
407.3403 |
Equipment Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
407.3404 |
General Liability Insurance |
0 |
0 |
0 |
593 |
886 |
705 |
725 |
0 |
725 |
||
|
407.3407 |
Workers Comp. Insurance |
0 |
0 |
0 |
672 |
712 |
958 |
2,000 |
0 |
2,000 |
||
|
407.4002 |
Building Maintenance |
0 |
0 |
0 |
532 |
1,293 |
490 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
407.4004 |
Equipment Maintenance |
0 |
0 |
0 |
193 |
92 |
820 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
407.4012 |
Vehicle Maintenance |
0 |
0 |
0 |
531 |
1,153 |
1,474 |
2,000 |
576 |
2,576 |
||
|
407.4201 |
Physicals & Background Ck |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
250 |
||
|
407.4700 |
Printing & Publications |
0 |
0 |
0 |
232 |
0 |
232 |
500 |
300 |
800 |
||
|
407.4830 |
Security Prof Services |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
400 |
0 |
0 |
||
|
407.5001 |
General Rentals & Leases |
0 |
0 |
0 |
447 |
941 |
2,265 |
2,000 |
828 |
2,828 |
||
|
407.5303 |
License Fee |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
407.5601 |
General Supplies |
0 |
0 |
0 |
561 |
437 |
509 |
600 |
50 |
650 |
||
|
407.5602 |
Office Supplies |
0 |
0 |
0 |
37 |
0 |
298 |
500 |
0 |
500 |
||
|
407.5801 |
General Telephones |
0 |
0 |
0 |
735 |
804 |
858 |
800 |
0 |
800 |
||
|
407.5901 |
Training |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 |
600 |
0 |
600 |
||
|
407.5902 |
Travel |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
208 |
500 |
0 |
500 |
||
|
407.6101 |
General Uniforms |
0 |
0 |
0 |
2,916 |
3,150 |
2,895 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
407.6302 |
Electric Utilities |
0 |
0 |
0 |
6,462 |
7,330 |
7,536 |
8,200 |
0 |
8,200 |
||
|
407.6303 |
Gas Utilities |
0 |
0 |
0 |
915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
407.6304 |
Water Utilities |
0 |
0 |
0 |
3,861 |
4,094 |
4,022 |
4,000 |
0 |
4,000 |
||
|
Total Operating Expenses |
0 |
0 |
0 |
20,280 |
22,724 |
23,525 |
30,085 |
1,914 |
31,599 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
405.7505 |
Equipment |
0 |
0 |
0 |
8,953 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
Total Capital Outlay |
0 |
0 |
0 |
8,953 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
|||
|
Total |
0 |
0 |
0 |
133,794 |
135,036 |
138,565 |
152,285 |
1,914 |
153,799 |
|||
|
Number of Employees: |
||||||||||||
|
Full Time |
3 |
|||||||||||
|
Capital Projects: |
||||||||||||
|
None |
||||||||||||
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