|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101 |
General Fund |
4061 |
Human Resources |
|||||||||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
406.1110 |
Full Time Salaries |
65,927 |
72,226 |
65,484 |
82,294 |
91,716 |
101,176 |
106,052 |
0 |
106,052 |
||
|
406.1120 |
Part Time Salaries |
8,481 |
9,437 |
6,422 |
4,641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
406.1210 |
Full Time Overtime |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
406.1510 |
FICA |
4,613 |
5,063 |
4,459 |
5,389 |
5,686 |
6,273 |
6,575 |
0 |
6,575 |
||
|
406.1520 |
Medicare |
1,079 |
1,184 |
1,043 |
1,260 |
1,330 |
1,467 |
1,538 |
0 |
1,538 |
||
|
406.1530 |
P.E.R.A. |
6,808 |
7,425 |
6,580 |
7,955 |
8,392 |
9,258 |
9,651 |
0 |
9,651 |
||
|
406.1535 |
NMRHCA |
0 |
1,061 |
0 |
1,061 |
|||||||
|
406.1540 |
Group Insurance |
1,478 |
2,286 |
5,246 |
10,392 |
11,967 |
10,313 |
14,200 |
0 |
14,200 |
||
|
406.1550 |
Workers Comp Fee |
32 |
32 |
28 |
32 |
32 |
32 |
32 |
0 |
32 |
||
|
Total Personal Services |
88,418 |
97,653 |
89,262 |
111,963 |
119,123 |
128,519 |
139,109 |
0 |
139,109 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
406.2701 |
Dues |
353 |
358 |
523 |
599 |
605 |
609 |
800 |
0 |
800 |
||
|
406.2702 |
Subscriptions & Books |
3,252 |
4,623 |
4,690 |
4,520 |
4,106 |
4,437 |
4,500 |
0 |
4,500 |
||
|
406.2703 |
Internet Subscriptions |
296 |
600 |
253 |
853 |
|||||||
|
406.3403 |
Equipment Insurance |
0 |
50 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
406.3404 |
General Liability Insurance |
497 |
528 |
549 |
603 |
974 |
696 |
710 |
0 |
710 |
||
|
406.3407 |
Workers Comp. Insurance |
129 |
302 |
925 |
209 |
376 |
249 |
400 |
0 |
400 |
||
|
406.4004 |
Equipment Maintenance |
98 |
443 |
0 |
0 |
69 |
56 |
250 |
100 |
350 |
||
|
406.4600 |
Postage |
0 |
21 |
35 |
44 |
83 |
55 |
100 |
0 |
100 |
||
|
406.4700 |
Printing & Publications |
1,783 |
1,040 |
1,483 |
1,342 |
1,264 |
1,426 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
406.4801 |
General Prof Services |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
406.5601 |
General Supplies |
942 |
1,670 |
1,669 |
3,383 |
3,414 |
2,290 |
3,000 |
500 |
3,500 |
||
|
406.5602 |
Office Supplies |
1,298 |
832 |
2,498 |
863 |
653 |
539 |
800 |
25 |
825 |
||
|
406.5901 |
Training |
1,125 |
3,000 |
1,734 |
1,917 |
2,699 |
499 |
2,500 |
0 |
2,500 |
||
|
406.5902 |
Travel |
454 |
2,009 |
2,134 |
1,527 |
1,898 |
871 |
2,500 |
0 |
2,500 |
||
|
Total Operating Expenses |
9,931 |
14,876 |
16,276 |
16,007 |
16,141 |
12,023 |
19,160 |
878 |
20,038 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
406.7505 |
Equipment |
4,298 |
1,188 |
2,412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,400 |
4,400 |
||
|
Total Capital Outlay |
4,298 |
1,188 |
2,412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,400 |
4,400 |
|||
|
Total |
102,647 |
113,717 |
107,950 |
127,970 |
135,264 |
140,542 |
158,269 |
5,278 |
163,547 |
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