|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
240 |
Beautification Grant - Revenue |
||||||||||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
|||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
1999-2000 |
|||||
|
Intergovernmental Revenues |
|||||||||||
|
State Grants |
|||||||||||
|
334 1200 |
Beautification State Grant |
14,694 |
24,585 |
42,948 |
32,663 |
0 |
40,726 |
29,300 |
|||
|
Other Revenue Sources |
|||||||||||
|
Transfers To \ From Other Funds |
|||||||||||
|
381 1000 |
Transfer from General |
0 |
0 |
32,663 |
15,929 |
23,896 |
29,300 |
33,500 |
|||
|
382 2000 |
Transfer to General |
0 |
0 |
0 |
(32,663) |
0 |
(40,726) |
(29,300) |
|||
|
Total Other Revenue Sources |
0 |
0 |
32,663 |
(16,734) |
23,896 |
(11,426) |
4,200 |
||||
|
Total |
14,694 |
24,585 |
75,611 |
15,929 |
23,896 |
29,300 |
33,500 |
||||
|
|
240 |
|
Beautification |
4262 |
Beautification Grant |
|
|
|
|
|
||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
426.1130 |
Temporary Salaries |
10,291 |
28,065 |
17,060 |
4,592 |
10,121 |
11,808 |
14,387 |
0 |
14,387 |
||
|
426.1230 |
Temporary Overtime |
0 |
264 |
126 |
76 |
181 |
491 |
0 |
0 |
0 |
||
|
426.1510 |
FICA |
638 |
1,756 |
1,066 |
289 |
639 |
763 |
892 |
0 |
892 |
||
|
426.1520 |
Medicare |
149 |
411 |
249 |
68 |
149 |
178 |
209 |
0 |
209 |
||
|
426.1550 |
Workers Comp Fee |
10 |
38 |
16 |
23 |
(13) |
10 |
12 |
0 |
12 |
||
|
Total Personal Services |
11,088 |
30,534 |
18,517 |
5,048 |
11,077 |
13,250 |
15,500 |
0 |
15,500 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
426-2401 |
General Contract Services |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
750 |
1,000 |
250 |
1,250 |
||
|
426.2801 |
Education & Promotion |
3,352 |
2,323 |
2,895 |
64 |
6,306 |
4,965 |
7,600 |
0 |
7,600 |
||
|
426.3407 |
Workers Comp. Insurance |
105 |
295 |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
426.4101 |
General Materials |
2,534 |
5,782 |
8,718 |
1,777 |
6,793 |
2,948 |
3,900 |
1,869 |
5,769 |
||
|
426.4110 |
Program Materials |
1,068 |
4,642 |
674 |
165 |
360 |
891 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
426.4111 |
Spring River Materials |
944 |
191 |
475 |
2,579 |
1,196 |
401 |
1,000 |
654 |
1,654 |
||
|
426.4201 |
Physicals & Background Ck |
93 |
130 |
61 |
0 |
57 |
38 |
0 |
38 |
38 |
||
|
426.5601 |
General Supplies |
516 |
310 |
2,791 |
1,086 |
931 |
808 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
426.5602 |
Office Supplies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
426.5901 |
Training |
0 |
0 |
0 |
219 |
1,674 |
2,475 |
2,500 |
0 |
2,500 |
||
|
Total Operating Expenses |
8,612 |
13,673 |
16,075 |
5,890 |
18,317 |
13,276 |
18,000 |
2,811 |
20,811 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
426.7505 |
Equipment |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Total Capital Outlay |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Total |
25,200 |
44,207 |
34,592 |
10,938 |
29,394 |
26,526 |
33,500 |
2,811 |
36,311 |
|||
|
Number of Employees: |
||||||||||||
|
Temporary |
7 |
|||||||||||
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