|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
101 |
|
General Fund |
4192 |
Community Enhancement |
|
|
|
|
|||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
413.1110 |
Full Time Salaries |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37,767 |
0 |
37,767 |
||
|
413.1130 |
Temporary Salaries |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,356 |
0 |
5,356 |
||
|
413.1210 |
Full Time Overtime |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
413.1510 |
FICA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,860 |
0 |
2,860 |
||
|
413.1520 |
Medicare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 |
0 |
669 |
||
|
413.1530 |
P.E.R.A. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,924 |
0 |
3,924 |
||
|
413.1535 |
NMRHCA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 |
0 |
378 |
||
|
413.1540 |
Group Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,200 |
0 |
10,200 |
||
|
413.1550 |
Workers Comp Fee |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
||
|
Total Personal Services |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,174 |
0 |
64,174 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
413.2902 |
Equipment Under $500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 |
0 |
499 |
||
|
413.3200 |
Fuels & Fluids |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
413.3401 |
Auto Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 |
0 |
521 |
||
|
413.3404 |
General Liability Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
||
|
413.3407 |
Workers Comp. Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
900 |
||
|
413.4004 |
Equipment Maintenance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
413.4012 |
Vehicle Maintenance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
413.4101 |
General Materials |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
6,000 |
||
|
413.4201 |
Physicals & Background Ck |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
||
|
413.4700 |
Printing & Publications |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
||
|
413.5802 |
Mobile Telephones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 |
0 |
980 |
||
|
Total Operating Expenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,020 |
0 |
19,020 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
413.7505 |
Equipment |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Total Capital Outlay |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83,194 |
0 |
83,194 |
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